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2018-08-24 17:07

但是我個(gè)有2個(gè)應(yīng)收賬款的明細(xì)，一個(gè)是美金的，一個(gè)是人民幣的，然后我再人民幣下做調(diào)整了，導(dǎo)致人民幣明細(xì)下的應(yīng)收賬款-A出現(xiàn)在貸方的，向這種我多做了一筆分錄，做錯(cuò)了，又是跨年度的，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

江老師 解答

2018-08-24 17:19

直接反結(jié)賬到做錯(cuò)的月份，更改到美元賬戶，就可以了。不影響財(cái)務(wù)報(bào)表與稅務(wù)申報(bào)

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2018-08-24 17:21

那要反到17年12月份，太麻煩了，可不可以在7月份再做一筆更正呢

江老師 解答

2018-08-24 17:21

可以再做一筆更正分錄處理，這個(gè)沒有問題，直接沖銷更正就行了。

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2018-08-24 17:22

好的，謝謝老師

江老師 解答

2018-08-24 17:23

有不明白天的問題再咨詢

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2018-08-24 17:24

不好意思還有一個(gè)問題，那這個(gè)是跨年度的，涉及到財(cái)務(wù)費(fèi)用損益類的，我是否要做到調(diào)整以前年度損益呢

江老師 解答

2018-08-24 17:26

需要用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理

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2018-08-24 17:32

那是借：應(yīng)收賬款-A  2300，貸：以前年度損益調(diào)整  2300  ，那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的就不用管了嗎

江老師 解答

2018-08-24 17:33

財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管了，直接做你的上述分錄處理就行了。