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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-24 16:21

你本身應(yīng)收賬款這個科目是借方余額2300元,做了調(diào)整分錄后,就是應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額2300元,最后科目余額就是0了

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2018-08-24 17:07

但是我個有2個應(yīng)收賬款的明細,一個是美金的,一個是人民幣的,然后我再人民幣下做調(diào)整了,導(dǎo)致人民幣明細下的應(yīng)收賬款-A出現(xiàn)在貸方的,向這種我多做了一筆分錄,做錯了,又是跨年度的,這個我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

江老師 解答

2018-08-24 17:19

直接反結(jié)賬到做錯的月份,更改到美元賬戶,就可以了。不影響財務(wù)報表與稅務(wù)申報

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2018-08-24 17:21

那要反到17年12月份,太麻煩了,可不可以在7月份再做一筆更正呢

江老師 解答

2018-08-24 17:21

可以再做一筆更正分錄處理,這個沒有問題,直接沖銷更正就行了。

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2018-08-24 17:22

好的,謝謝老師

江老師 解答

2018-08-24 17:23

有不明白天的問題再咨詢

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2018-08-24 17:24

不好意思還有一個問題,那這個是跨年度的,涉及到財務(wù)費用損益類的,我是否要做到調(diào)整以前年度損益呢

江老師 解答

2018-08-24 17:26

需要用“以前年度損益調(diào)整”科目進行賬務(wù)處理

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2018-08-24 17:32

那是借:應(yīng)收賬款-A  2300,貸:以前年度損益調(diào)整  2300  ,那個財務(wù)費用的就不用管了嗎

江老師 解答

2018-08-24 17:33

財務(wù)費用不用管了,直接做你的上述分錄處理就行了。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣做分錄
2019-06-18 19:52:56
你本身應(yīng)收賬款這個科目是借方余額2300元,做了調(diào)整分錄后,就是應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額2300元,最后科目余額就是0了
2018-08-24 16:21:23
你好,可以借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
2018-12-27 10:26:35
你好 為什么要把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)財務(wù)費用 實際業(yè)務(wù)是?
2019-10-28 14:47:02
這個實務(wù)中現(xiàn)在是做借營業(yè)外支出,要是沒有現(xiàn)金折扣制度話,不能做財務(wù)費用
2020-04-23 17:20:44
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