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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-24 16:21

你本身應(yīng)收賬款這個(gè)科目是借方余額2300元,做了調(diào)整分錄后,就是應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額2300元,最后科目余額就是0了

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2018-08-24 17:07

但是我個(gè)有2個(gè)應(yīng)收賬款的明細(xì),一個(gè)是美金的,一個(gè)是人民幣的,然后我再人民幣下做調(diào)整了,導(dǎo)致人民幣明細(xì)下的應(yīng)收賬款-A出現(xiàn)在貸方的,向這種我多做了一筆分錄,做錯(cuò)了,又是跨年度的,這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

江老師 解答

2018-08-24 17:19

直接反結(jié)賬到做錯(cuò)的月份,更改到美元賬戶,就可以了。不影響財(cái)務(wù)報(bào)表與稅務(wù)申報(bào)

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2018-08-24 17:21

那要反到17年12月份,太麻煩了,可不可以在7月份再做一筆更正呢

江老師 解答

2018-08-24 17:21

可以再做一筆更正分錄處理,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題,直接沖銷更正就行了。

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2018-08-24 17:22

好的,謝謝老師

江老師 解答

2018-08-24 17:23

有不明白天的問(wèn)題再咨詢

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2018-08-24 17:24

不好意思還有一個(gè)問(wèn)題,那這個(gè)是跨年度的,涉及到財(cái)務(wù)費(fèi)用損益類的,我是否要做到調(diào)整以前年度損益呢

江老師 解答

2018-08-24 17:26

需要用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行賬務(wù)處理

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2018-08-24 17:32

那是借:應(yīng)收賬款-A  2300,貸:以前年度損益調(diào)整  2300  ,那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的就不用管了嗎

江老師 解答

2018-08-24 17:33

財(cái)務(wù)費(fèi)用不用管了,直接做你的上述分錄處理就行了。

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你好,是的,是這樣做分錄
2019-06-18 19:52:56
你本身應(yīng)收賬款這個(gè)科目是借方余額2300元,做了調(diào)整分錄后,就是應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額2300元,最后科目余額就是0了
2018-08-24 16:21:23
你好,可以借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
2018-12-27 10:26:35
你好 為什么要把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用 實(shí)際業(yè)務(wù)是?
2019-10-28 14:47:02
這個(gè)實(shí)務(wù)中現(xiàn)在是做借營(yíng)業(yè)外支出,要是沒(méi)有現(xiàn)金折扣制度話,不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用
2020-04-23 17:20:44
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