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送心意

方老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-25 07:47

你好，意思是老板借部門(mén)款，總部代部門(mén)收回嗎

Anne 追問(wèn)

2018-08-25 14:29

我們是每個(gè)機(jī)構(gòu)一套賬，總部一套賬，老板借有各機(jī)構(gòu)款，另外，別人借有老板款，總部收回，分錄怎么做

方老師 解答

2018-08-25 16:16

你好，分錄通過(guò)往來(lái)處理。 
老板借機(jī)構(gòu)款時(shí) 借其他應(yīng)收款-老板 貸現(xiàn)金或銀行存款 
總部收回傳遞給機(jī)構(gòu)時(shí) 借其他應(yīng)收款-總部 貸其他應(yīng)收款-老板 
其他的借老板款也是同理，最終機(jī)構(gòu)與總部之間進(jìn)行核銷(xiāo)往來(lái)。

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你好，意思是老板借部門(mén)款，總部代部門(mén)收回嗎
2018-08-25 07:47:13
你好，借：銀行存款等 貸：其他應(yīng)付款——某部門(mén)
2019-12-03 15:09:16
你好你們是分部門(mén)核算嗎 ？
2019-12-03 09:26:04
同學(xué)你好 按照收入比例分?jǐn)?/div>
2021-06-29 17:36:27
你好 借；管理費(fèi)用 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ， 貸；銀行存款等科目
2019-12-20 20:36:40
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