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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-08-27 09:27

補繳的是什么稅?何時的?

374714727 追問

2018-08-27 09:43

老師我們去年的一張發(fā)票有問題,現在稅務局要讓我補稅,怎么做分錄

張艷老師 解答

2018-08-27 09:44

例如:借:原材料   貸:應交稅費---未交增值稅 
借:應交稅費--未交增值稅  貸:銀行存款

374714727 追問

2018-08-27 09:49

不是應交稅費轉出進項稅嗎

張艷老師 解答

2018-08-27 09:54

是出現失聯發(fā)票等情況了吧,需要做進項稅額轉出的。 
借:原材料  貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)  貸:應交稅費---未交增值稅 
借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款

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補繳的是什么稅?何時的?
2018-08-27 09:27:07
借應收賬款貸以前年度損益調整貸銷項 借銷項貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸查補稅款 借查補稅款貸銀存 補交所得稅借以前年度損益調整貸應交稅費借應交稅費貸銀存 借以前年度損益調整貸利潤分配
2019-10-15 20:53:30
交的是進口增值稅嗎
2021-05-08 15:20:21
借:以前年度損益調整貸:應交稅費
2018-06-06 16:12:19
你好 你你用的哪個準則?
2021-07-12 12:16:52
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