稅控機(jī)全額抵減，但這個(gè)月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，要如何做憑證

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于2018-08-27 10:56 發(fā)布 ??758次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-27 10:57

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
減免分錄等到有應(yīng)納稅額可供減免的時(shí)候做

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借;應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1807.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1807.3

2019-10-04 10:33:06

你好按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。減免分錄等到有應(yīng)納稅額可供減免的時(shí)候做

2018-08-27 10:57:11

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2019-09-10 19:53:32

您好請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

2019-11-22 14:05:39

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答：借;應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1807.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1807.3
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答：你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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