寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 09:59

有這兩筆分錄，應(yīng)該怎么處理

寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 10:00

后面的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)之后自動生成的

鄒老師 解答

2018-08-29 10:03

你好，反結(jié)賬，把這兩筆分錄刪除 
然后錄入銷售單，做銷售分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 10:39

那這樣的話我不是又要更改七月份的增值稅報稅了？

鄒老師 解答

2018-08-29 10:43

你好，是的，需要做增值稅的更正申報

寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 12:30

老師，那我直接在第七期改好了，現(xiàn)在就是利潤和成本改變了，但是我看了一下我七月報的增值稅，銷售的和銷項稅額沒有改變，這樣我是不是不用更正申報

寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 12:30

改變的只是我的利潤表上的成本和利潤

鄒老師 解答

2018-08-29 12:57

你好，你需要去稅局做更正申報，才會變動收入，稅額數(shù)據(jù)的

寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 13:04

我的意思是我更改之后的利潤表上銷售額和稅額和之前未更改時的銷售額沒有變化，變化的只是營業(yè)成本和利潤，所以就算去更正申報那我填增值稅報表的數(shù)額也和之前一樣，因為我們增值稅都只申報，不需要交稅

鄒老師 解答

2018-08-29 13:05

你好，如果收入，增值稅稅額沒有發(fā)生變化就不需要做增值稅的更正申報的

寧缺～毋濫 追問

2018-08-29 13:25

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-29 13:36

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝