仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:09

上月的發(fā)票其它的都是正確的就是發(fā)票號(hào)不對(duì)，那我這月報(bào)稅的時(shí)候不是得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？那做賬的時(shí)候不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接沖銷就可以是嗎？

何老師 解答

2018-08-29 15:11

你應(yīng)該是銷項(xiàng)稅，不是進(jìn)項(xiàng)稅，直接沖銷就行

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:11

哦哦對(duì)

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:12

那如果是對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票，怎么做賬呢？

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:13

老師，對(duì)方開(kāi)給我們的總金額沒(méi)變，但是數(shù)量和單價(jià)改變了，怎么做？

何老師 解答

2018-08-29 15:13

如果你是進(jìn)項(xiàng)稅，就先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:15

假如，上月是：借，庫(kù)存商品  借，應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅  貸，應(yīng)付賬款   那這月的分錄怎么寫？

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:15

是不是借，應(yīng)付賬款  貸，庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

何老師 解答

2018-08-29 15:16

借：應(yīng)付賬款 
    貸：庫(kù)存商品 
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:18

老師，我們上月購(gòu)進(jìn)的商品直接賣出了，所以已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是由于數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了，總金額沒(méi)變，但是重新開(kāi)具了發(fā)票了，是不是這月的成本也需要重新結(jié)轉(zhuǎn)。

何老師 解答

2018-08-29 15:19

如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的總金額沒(méi)問(wèn)題，不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:24

上月的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，那怎么辦？

何老師 解答

2018-08-29 15:31

把多的部分沖銷就行

仰望蒼穹 追問(wèn)

2018-08-29 15:44

好的

何老師 解答

2018-08-29 17:53

很高興回答你的提問(wèn)