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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-30 15:19

計提的分錄  借管理費用-社會保險費-養(yǎng)老保險     貸應付職工薪酬-社會保險費-養(yǎng)老保險

王雁鳴老師 解答

2018-08-30 15:21

您好，請參考以下分錄。 
1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
您好，借:管理費用-養(yǎng)老保險費 借:其他應收款-代扣代繳個人養(yǎng)老保險費 貸:銀行存款
2020-07-29 00:03:19
您好，分錄，借：應付職工薪酬-社保，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-05 23:17:19
什么意思 保險是費用啊 你說的提稅是什么意思
2020-02-02 08:16:53
計提的分錄 借管理費用-社會保險費-養(yǎng)老保險 貸應付職工薪酬-社會保險費-養(yǎng)老保險
2018-08-30 15:19:35
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-11-13 14:30:53
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