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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-30 16:49

你好，是因為虛開發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

玉環(huán) 追問

2018-08-30 16:53

不是虛開，是對方公司非正常導(dǎo)致這張票失控，現(xiàn)在我們又把這張票進項稅額補出來了。怎么做賬啊

玉環(huán) 追問

2018-08-30 16:53

以前已經(jīng)認(rèn)證抵扣過

鄒老師 解答

2018-08-30 16:54

你好 
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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你好，是因為虛開發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
2018-08-30 16:49:02
借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行
2020-08-19 15:25:58
你好，嗯嗯，可以的呢，可以正常做就行
2019-12-14 11:40:22
計入你們公司的固定資產(chǎn)里面
2019-08-06 11:24:10
機動車某某汽車 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-08-28 14:17:56
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