鳳血紫悠 追問(wèn)

2018-08-30 17:13

之前反結(jié)賬過(guò)，然后里面有結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用，然后現(xiàn)在的話過(guò)賬的話過(guò)不了是不是要把。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊費(fèi)用刪掉。

鄒老師 解答

2018-08-30 17:14

你好，先把折舊的刪除，然后過(guò)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)損益的

鳳血紫悠 追問(wèn)

2018-08-30 17:18

我刪除的時(shí)候提示固定資產(chǎn)憑證不允許刪除這個(gè)要怎么處理？

鄒老師 解答

2018-08-30 17:27

你好，你單位這個(gè)版本的不刪除折舊分錄可以正常做過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益處理？

鳳血紫悠 追問(wèn)

2018-08-30 17:39

過(guò)不了賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候提示損益類科目余額為零，不需要結(jié)算。

鄒老師 解答

2018-08-30 17:41

你好，你之前有做反過(guò)賬操作嗎

鳳血紫悠 追問(wèn)

2018-08-30 17:42

是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的，她反結(jié)賬了，我問(wèn)他他把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益都刪了。

鄒老師 解答

2018-08-30 17:43

你好，那你修改之后    過(guò)賬了，是可以正常結(jié)轉(zhuǎn)損益的 
如果不可以過(guò)賬，個(gè)人建議咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位是什么原因?qū)е碌?/p>