拽拽兔 追問

2018-08-31 10:22

那我們購進的食材是不能抵扣要轉出來了，那怎么區(qū)分呢，我們員工吃的食材是和客戶吃的食材在一起的，

鄒老師 解答

2018-08-31 10:23

你好，是的，需要根據(jù)各自使用比例計算轉出職工用的部分

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:24

這個怎么弄哦，老師

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:25

我們進食材蔬菜有普票有專票，

鄒老師 解答

2018-08-31 10:26

你好，食材應當開具農產品發(fā)票，然后根據(jù)各自使用情況，客人用的可以抵扣，員工用的轉出

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:26

我看實操計入的是主營業(yè)務成本沖抵工作餐

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:28

對啊，因為供應商有好多，有的開普票有的來專票，有的是代開的農產品發(fā)票

鄒老師 解答

2018-08-31 10:30

你好，農產品應當是開具農產品收購或銷售發(fā)票的

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:31

老師，我不是免稅的

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:32

這樣不行嗎

鄒老師 解答

2018-08-31 10:36

你好，你們購進農產品需要取得農產品的發(fā)票，而不是增值稅專用發(fā)票的

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:39

這樣是不行的嗎

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:40

他們開不了農產品的發(fā)票，都是這樣開的

鄒老師 解答

2018-08-31 10:45

你好，對方是自產自銷，還是買進賣給你單位？

拽拽兔 追問

2018-08-31 10:46

就是買的，不是農業(yè)生產者

鄒老師 解答

2018-08-31 10:50

你好，那對方是可以開具專用發(fā)票的

拽拽兔 追問

2018-08-31 11:41

所以老師這個怎么知道改轉出多少，

拽拽兔 追問

2018-08-31 11:42

看實操是計入主營業(yè)務成本沖抵工作餐的

鄒老師 解答

2018-08-31 11:43

你好，按進項稅額合計*員工占用部分/（購進總額 ）