小小酥 追問

2018-08-31 20:24

前面4個月的社保費用和工資全記在這個月里面嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 20:25

你好，對的，都做這個月，摘要寫明幾月份的什么支出。

小小酥 追問

2018-08-31 20:28

之前4-6申報有工資，但上個季度報送的財務(wù)報表應(yīng)付職工薪酬欄填了0，跟現(xiàn)在做的賬有影響嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 20:37

你好，那你最好和當(dāng)時報表一致，工資計提和發(fā)放都有?？梢酝ㄟ^現(xiàn)金。

小小酥 追問

2018-08-31 20:42

申報了工資，又沒發(fā)放，法人又墊錢去交了社保，報表又是填0，我不懂怎么處理合適點，老師可以說直白點嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 20:43

你好，你可以做發(fā)放掉的。

小小酥 追問

2018-08-31 20:49

把全部的工資和社保分月每筆計提和發(fā)放做到8月份的賬里面是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 20:54

是的，摘要要寫明幾月份。

小小酥 追問

2018-08-31 21:01

老師剛才你說建賬時間就是設(shè)置會計期間這個嗎？設(shè)置成8月份？

徐阿富老師 解答

2018-08-31 21:07

你好，對的，可以設(shè)置現(xiàn)在的月份，也可以設(shè)置前面去。根據(jù)需要設(shè)置就可以。