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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-01 09:54

你好,這種情況,不需要調(diào)整。因?yàn)檫@兩個(gè)科目全是損益類科目。

小耳朵 追問(wèn)

2018-09-01 10:05

謝謝,那稅務(wù)說(shuō)我們管理費(fèi)高了,我還調(diào)嗎 
2017年度營(yíng)業(yè)外支出2763837是代償擔(dān)保法院扣款,記以前年度損益調(diào)整,調(diào)整到其他應(yīng)收款科目如下: 
借:其他應(yīng)收賬款2763837 
貸:以前年度損益調(diào)整2763837 
借:以前年度損益調(diào)整2763837 
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)2763837

何老師 解答

2018-09-01 10:07

你這的分錄是正確的

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看截圖內(nèi)容,借管理費(fèi)用
2022-03-06 17:28:24
你好 你可以先按照上月暫估一下費(fèi)用
2020-02-27 07:35:50
你好,本來(lái)要計(jì)其他業(yè)務(wù)成本的,計(jì)入管理費(fèi)用了,這樣不影響企業(yè)所得稅的繳納??
2021-04-25 18:57:27
你好,應(yīng)屬于成本,計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2020-02-26 11:05:44
你好,把其他業(yè)務(wù)成本的分錄沖了,做到管理費(fèi)用—工資里面。
2019-08-07 10:43:38
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