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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-02 17:24

可以認(rèn)證,即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣

水杯子 追問

2018-09-02 17:26

比如我們是軟件即征即退企業(yè),我的供應(yīng)商是和我們同類型的企業(yè),那么他開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是即征即退的發(fā)票,那么我們認(rèn)證的話,發(fā)票上是區(qū)分了軟件和硬件的金額和稅金,那么報(bào)稅的時(shí)候發(fā)票上軟件部分的稅金可以填寫在即征即退進(jìn)項(xiàng)那一欄嗎?

水杯子 追問

2018-09-02 17:27

即征即退進(jìn)項(xiàng)這邊還是一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)這邊

江老師 解答

2018-09-02 17:36

即征即退是超過增值稅稅負(fù)率3%的部分,才予以即征即退,是交稅后再辦理退稅,與申報(bào)時(shí)沒有關(guān)系,該申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅的申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅

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可以認(rèn)證,即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣
2018-09-02 17:24:23
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-04 09:17:16
你好!可能是系統(tǒng)還沒有這個(gè)數(shù)據(jù),能認(rèn)證就問題不太大
2017-08-01 14:54:50
你好,可以是錄入電子申報(bào)系統(tǒng),生成認(rèn)證文件,上傳國(guó)稅網(wǎng)站認(rèn)證 或者帶上發(fā)票去稅局掃描認(rèn)證
2016-07-20 09:06:54
你要抵扣六月份的增值稅在七月份報(bào)稅之前
2020-06-23 11:58:32
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