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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-03 17:51

借:銀行存款  24000   應收賬款   3830  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費—應交增值稅—銷項稅

黛顏ζ 追問

2018-09-03 18:03

可是款沒收全啊

辜老師 解答

2018-09-04 08:34

沒收的款,確認應收賬款

黛顏ζ 追問

2018-09-04 10:03

不用放預收嗎?

辜老師 解答

2018-09-04 10:10

你是沒有收回的尾款,是確認應收回來的

黛顏ζ 追問

2018-09-04 10:30

老師!,還有個疑問,什么情況下需要結轉(zhuǎn)成本,什么情況下不需要結轉(zhuǎn)成本?

辜老師 解答

2018-09-04 11:13

你是指結轉(zhuǎn)營業(yè)成本嗎,一般有銷售收入,就要結轉(zhuǎn)營業(yè)成本

黛顏ζ 追問

2018-09-04 11:19

購貨的單子要不出來,只有賣貨的單子,像這種還結轉(zhuǎn)嗎?

辜老師 解答

2018-09-04 11:32

賣出去了就要結轉(zhuǎn)成本

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:23

正常的進貨是借庫存商品,貸銀行存款,賣出是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,如果不做進貨賬,錢收了,直接做賣出的會計分錄嗎?

辜老師 解答

2018-09-04 16:26

不進貨,你只有收入,沒有成本,是不匹配的

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:39

這是個內(nèi)賬,情況就是沒有進貨,只有收入,還需要結轉(zhuǎn)嗎?

辜老師 解答

2018-09-04 16:40

內(nèi)賬的話,你沒有成本就不用結轉(zhuǎn)

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:44

如果后期成本一塊出來了,怎么做分錄?

辜老師 解答

2018-09-04 16:46

就一次性確認為成本

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:48

借:庫存商品,貸銀行存款,結轉(zhuǎn)時,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品?

辜老師 解答

2018-09-04 16:49

是的,是這樣賬務處理

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:52

那老師,為了不交企業(yè)所得稅暫估成本是不是只做借庫存商品貸應付賬款就可以了?

辜老師 解答

2018-09-04 16:52

你如果收入大于成本就要計提所得稅,所得稅是一個季度計提一次的,暫估是這樣處理的

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:54

那這個暫估不用結轉(zhuǎn)也不用交企業(yè)所得稅吧?

辜老師 解答

2018-09-04 16:55

不結轉(zhuǎn),你有收入,那你的利潤更大,

黛顏ζ 追問

2018-09-04 16:58

就是不做借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎?

辜老師 解答

2018-09-04 16:59

你外帳有收入,沒有成本的話,很難解釋的,如果是內(nèi)賬的話,只要沒有繳納所得稅,可以不用考慮

黛顏ζ 追問

2018-09-04 17:00

還有一個外賬的,是這樣處理嗎?

辜老師 解答

2018-09-04 17:04

外帳的話,有收入,就結轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品

黛顏ζ 追問

2018-09-04 17:06

老師,以后再有什么問題,怎樣還能再向您請教?

辜老師 解答

2018-09-04 17:13

可以的,我會的都會解答

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借:銀行存款 24000 應收賬款 3830 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2018-09-03 17:51:51
你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-04-18 15:35:20
你好 借;銀行存款等科目 貸;營業(yè)外收入
2018-10-24 19:11:22
借:庫存商品貸:其他應付款--總公司
2017-07-08 16:28:16
計入其他收入就是了呀
2022-08-09 21:16:35
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