小幸運 追問

2018-09-04 13:33

那我上個月計入管理費用了怎么辦，能不能調(diào)賬，還是從這個月開始計入在建工程就行了

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:34

可以調(diào)整的，調(diào)整后這個月開始計提折舊

小幸運 追問

2018-09-04 13:37

調(diào)整怎么調(diào)整，我上個月計入管理費用了，國稅申報也抱走了，這個月要怎么做分錄

小幸運 追問

2018-09-04 13:38

還是不管上個月，直接從這個月開始計入在建工程就行

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:52

把上個月的憑證先沖掉，再做正確的，然后集體折舊

小幸運 追問

2018-09-04 13:53

那上個月的國稅報表和會有差異呀，這樣沒事嗎

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:54

沒有事的，第2年1-5月還匯算清繳呢。

小幸運 追問

2018-09-04 13:55

那沖的分錄是怎么寫，借累計折舊，貸管理費用嘛

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:56

上個月分錄怎么做的，紅沖就好了。

小幸運 追問

2018-09-04 16:19

老師，紅充了管理費用是負數(shù)了，利潤表會不會有印象

小幸運 追問

2018-09-04 16:25

利潤表上管理費用也是負數(shù)

小幸運 追問

2018-09-04 16:27

你看，這個利潤表感覺不對

小幸運 追問

2018-09-04 16:42

在不在了

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 18:29

沒問題的。利潤表，紅沖以后肯定是負數(shù)呀