公司1月買(mǎi)的煙酒招待客戶(hù)發(fā)票是專(zhuān)票稅率是17，開(kāi)票時(shí)間是1月，銷(xiāo)售7月拿到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)按17抵扣，做一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出17稅率，但是報(bào)稅同事建議我轉(zhuǎn)出按16稅率，因?yàn)樗?7報(bào)稅說(shuō)交滯納金

答： 您好，不會(huì)的，應(yīng)該按17%轉(zhuǎn)出的，如果確實(shí)如您同事所說(shuō)，那就按16%轉(zhuǎn)出處理了。

公司1月買(mǎi)的煙酒招待客戶(hù)發(fā)票是專(zhuān)票稅率是17，開(kāi)票時(shí)間是1月，銷(xiāo)售7月拿到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)按17抵扣，做一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出17稅率，但是報(bào)稅同事建議我轉(zhuǎn)出按16稅率，因?yàn)樗?7報(bào)稅說(shuō)交滯納金

答： 你好，不對(duì)的，要按17%轉(zhuǎn)的，這個(gè)交滯納金是指開(kāi)票方，你接受發(fā)票的交啥滯納金啊。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在專(zhuān)票都是在平臺(tái)勾選認(rèn)證的！如果勾選認(rèn)證也抵扣了！但紙質(zhì)發(fā)票一直沒(méi)交到財(cái)務(wù)！有的可能紙質(zhì)發(fā)票后期也收不到！那這部分收不到紙質(zhì)發(fā)票的已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？謝謝

答： 你好，如果收不到發(fā)票 是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的