是購方，供應商在8月份給開了張稅率17的發(fā)票，供應商在認證之后，在三聯(lián)不全的情況下作廢發(fā)票。8月抵扣統(tǒng)計時顯示那張作廢的發(fā)票異?！，F(xiàn)在9月份了第一我稅務要怎么處理第二我賬務要怎么處理第三然后供應商重新開具發(fā)票怎么處理

答： 當月你認證了他還作廢了嗎？這個不應該吧？你紅沖原分錄就行，他給你重新開你就再做正常分錄

公司上個月收到供應商發(fā)票，已認證抵扣，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對方開給我們的發(fā)票上公司名稱錯了一個字，對方說要作廢發(fā)票，我這邊需要操作什么，開錯的發(fā)票需要退回嗎

答： 你好，出具拒收證明，讓對方開具負數(shù)發(fā)票沖銷，然后開具一份正確公司名稱的發(fā)票 需要退回

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開給供應商的發(fā)票，開了10幾萬，現(xiàn)在供應商沒款付了，供應商把發(fā)票抵扣了，這邊可以作廢沖紅嗎

答： 如果是真實業(yè)務，不能的，開了票確認收入，收不到錢，壞賬處理