小音調(diào) 追問

2018-09-07 09:18

但是開票開的又是1萬 我沖了收入 賬上的收入跟開票的又不一致

宋生老師 解答

2018-09-07 09:47

你好！你這1萬到底開了幾次

小音調(diào) 追問

2018-09-07 10:34

一次 費(fèi)用本來是對(duì)方代墊 從結(jié)算款中扣除 但這次是我們老板自己先墊付 然后錢也要還老板 所以跟客戶結(jié)算的時(shí)候沒有扣除費(fèi)用 也不好扣除

宋生老師 解答

2018-09-07 10:39

您好！其實(shí)也是一樣要扣除的。然后你們?cè)俑习褰Y(jié)

小音調(diào) 追問

2018-09-07 10:51

應(yīng)該是要扣除 開給對(duì)方單位也按扣除后的金額開票 然后對(duì)方再把費(fèi)用打給老板嗎 不然賬跟票還是對(duì)不上啊  現(xiàn)在就是沒扣除 只是沖收入 賬上的收入跟開票的不一樣要怎么補(bǔ)救

宋生老師 解答

2018-09-07 10:54

你好！明白你意思了，正常是按你說的，要按沒扣的金額開票，然后再付款，然后你再付給老板。

小音調(diào) 追問

2018-09-07 13:22

那付給老板賬怎么做 借主營業(yè)務(wù)收入  貸其他應(yīng)付款嗎 這樣沖減了賬上的收入減少了 跟實(shí)際開票金額就不一致 怎么處理

宋生老師 解答

2018-09-07 14:19

你好！不是的。你付給老板的，你應(yīng)該是借XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 
然后支付。不是直接沖減收入

小音調(diào) 追問

2018-09-07 14:37

做費(fèi)用可是沒有發(fā)票 天貓主體不是我們公司不開我們公司的發(fā)票 只是費(fèi)用是我們承擔(dān) 所以后臺(tái)的費(fèi)用原定都是對(duì)方充值 開對(duì)方單位發(fā)票 結(jié)算時(shí)再扣除對(duì)應(yīng)費(fèi)用打款給我們  其實(shí)現(xiàn)在這種情況對(duì)方單位做賬也是有問題的  發(fā)票開給他們但是錢不是他們付的

宋生老師 解答

2018-09-07 14:39

您好！這個(gè)你操作不規(guī)范，所以沒辦法靠寫幾個(gè)分錄就能規(guī)范的。 
稍微規(guī)范點(diǎn)的做法就是你們計(jì)入費(fèi)用。但是你們沒有發(fā)票，不能稅前扣除。

小音調(diào) 追問

2018-09-07 14:56

哎 好吧 謝謝老師的耐心解答

宋生老師 解答

2018-09-07 15:03

您好！不用客氣的了。其實(shí)會(huì)計(jì)只是核算和監(jiān)督的智能，并沒有辦法來讓一個(gè)不合規(guī)的東西通過做憑證就合規(guī)。