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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-06 16:41

你好，就是當(dāng)月可以抵扣的稅額合計(jì) 
因?yàn)?nbsp;上期留抵稅額到本期是可以抵扣的，所以需要加上的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問(wèn)

2018-09-06 16:45

那上期留抵稅額是怎么計(jì)算得出的?

鄒老師 解答

2018-09-06 16:47

你好，是以前月份的進(jìn)項(xiàng)——銷項(xiàng)的差額

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問(wèn)

2018-09-06 16:59

老師21704.19加了兩次？不是重復(fù)了？

鄒老師 解答

2018-09-06 17:39

你好，你這里應(yīng)抵扣合計(jì)=上期留底稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額 
因?yàn)槟?1093.73已經(jīng)包括了 21704.19，在計(jì)算應(yīng)抵扣合計(jì)就不能再加上21704.19 
加上就重復(fù)了的

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你好，就是當(dāng)月可以抵扣的稅額合計(jì) 因?yàn)?上期留抵稅額到本期是可以抵扣的，所以需要加上的
2018-09-06 16:41:50
你好，上期留底都是自動(dòng)出來(lái)的，不需要手動(dòng)填寫
2019-12-06 09:36:51
這個(gè)直接在增值稅主表中，不用填寫，系統(tǒng)這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái)。在“上期留抵稅額 ”第 行13行中列示出來(lái)
2019-08-26 09:28:02
上期留底是自動(dòng)生成的，不能不予抵扣的
2020-01-02 15:17:14
即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄會(huì)自動(dòng)調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43
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