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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-07 09:24

你好 
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-09-07 11:43

您好老師，如果只調(diào)表，不調(diào)賬可以嗎？如果可以，怎么做分錄，謝謝。

鄒老師 解答

2018-09-07 11:47

你好，這個(gè)是必須填表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后做相應(yīng)分錄 
而沒有不調(diào)賬的處理方式 
轉(zhuǎn)出分錄就是  
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款

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那么國稅那邊怎么交代？他今天下午讓我們過去說明
2016-05-09 13:53:13
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-07-11 14:43:49
是費(fèi)用類發(fā)票還是材料類發(fā)票？
2019-07-04 11:41:58
嗯，謝謝
2019-11-13 12:43:22
您好 在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 因?yàn)?0月份的累計(jì)金額不一樣了啊
2021-11-26 09:46:23
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