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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 10:35

你好,最好是當(dāng)月更正
如果已經(jīng)結(jié)賬,你可以下個(gè)月做更正

歲月靜好 追問

2018-09-07 10:37

因?yàn)槿胭~發(fā)票未收到,暫估入賬,已做銷售,不敢確定

鄒老師 解答

2018-09-07 10:44

你好,這種情況需要先沖銷暫估,然后對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做調(diào)整

歲月靜好 追問

2018-09-07 10:46

差多少,調(diào)整多少,寫個(gè)調(diào)整說明,對嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 10:50

你好,只需要做調(diào)整分錄,后面附上調(diào)整原因的說明

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相關(guān)問題討論
你好,最好是當(dāng)月更正 如果已經(jīng)結(jié)賬,你可以下個(gè)月做更正
2018-09-07 10:35:26
同學(xué)你好,沒有問題,結(jié)轉(zhuǎn)成本是月末一次加權(quán)平均。
2019-10-29 11:54:03
你好!五-八月這四個(gè)月全部紅沖,在9月做正確的就可以啦。
2017-10-04 17:57:36
你好,上年度銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤,是少結(jié)轉(zhuǎn)了,還是多結(jié)轉(zhuǎn)了?
2021-01-28 16:41:05
你好,可以沖銷結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2019-12-02 11:05:41
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