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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-07 12:20

你好！可以沖紅字發(fā)票；在開新的做賬務處理

只要你過得比我好 追問

2018-09-07 12:49

如果不考慮稅，收到退回的商品時的會計分錄？發(fā)出換貨的商品并收到補貨款時的會計分錄？

QQ老師 解答

2018-09-07 13:38

你好！退貨按原分錄退貨金額紅字就可以；在做補發(fā)貨的藍字分錄

只要你過得比我好 追問

2018-09-07 16:47

原貨款10000元沒退，補發(fā)貨的貨款加補差價2000元，即收到退回商品沒付款是怎么處理會計科目？

QQ老師 解答

2018-09-07 16:49

你好！差價誰給誰的？發(fā)票怎么開的？

只要你過得比我好 追問

2018-09-07 16:50

借:應付賬款10000（紅字）貸:主營業(yè)務收入10000（紅字）同時，借:主營業(yè)務成本8000（紅字）貸:庫存商品8000（紅字）？

QQ老師 解答

2018-09-07 16:53

補差價2000元誰給誰的？退貨開發(fā)票了嗎？

只要你過得比我好 追問

2018-09-07 16:55

差價是客戶補給公司的，不用考慮稅，公司內賬

QQ老師 解答

2018-09-07 16:56

你好！按退款金額 沖減收入、和相應的成本就可以

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相關問題討論
你好！可以沖紅字發(fā)票；在開新的做賬務處理
2018-09-07 12:20:21
您好 請問4月份分錄怎么寫的
2020-09-17 12:58:50
你好，你可以不用認證入賬，不要做一月份涉及到成本不要跨年。
2018-12-01 12:00:29
同學你好 開發(fā)票的時候確認收入結轉成本 毛利是你的收入乘以40% 3月份登
2021-08-03 12:51:00
你好 本月，暫估入庫 借；庫存商品 ， 貸；應付賬款-暫估 次月，根據發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據發(fā)票入賬 借；庫存商品， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2019-07-22 17:04:10
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