雅蘭 追問

2018-09-07 15:31

稅我們一次交，但是我們開票內(nèi)容就是2018年6月至2018年12月房租，難道全確認在一個月嗎？這樣對報表的影響是不是有點大，權(quán)責發(fā)生制應(yīng)該按月確認收入呀

宋生老師 解答

2018-09-07 15:40

你好！你賬上可以分期，但是不建議。因為稅務(wù)局的系統(tǒng)是死的，到時候你數(shù)據(jù)對不上又麻煩。

雅蘭 追問

2018-09-07 15:49

嗯 如果分期確認收入的話，那賬上現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄？

宋生老師 解答

2018-09-07 15:53

你好！你借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 只計入一個人的收入

雅蘭 追問

2018-09-07 15:59

那剩下的金額怎么處理？

宋生老師 解答

2018-09-07 16:05

你好！剩下的每個月都這樣做了。

雅蘭 追問

2018-09-08 17:40

那這樣第一個月原始憑證金額與記賬憑證金額不一致

宋生老師 解答

2018-09-09 08:40

你好！你說的不一致是哪個科目不同

雅蘭 追問

2018-09-09 20:49

也就是說我拿著金額為半年收入的發(fā)票，第一個月做分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 金額是一個月的嗎，發(fā)票金額是半年的，那分錄金額呢？

宋生老師 解答

2018-09-10 09:57

您好！金額做半年的。你開了發(fā)票就做半年吧。到時候數(shù)據(jù)又對不上。