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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-07 15:28

你好， 
8月份做正常銷售分錄 
9月份 借；主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；應收賬款等科目

追逐繁星 追問

2018-09-07 15:40

老師，9月份拿到紅字發(fā)票， 
借：主營業(yè)務收入  
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
貸：應收賬款 
是做紅字嗎？

鄒老師 解答

2018-09-07 15:40

你好，分錄已經(jīng)是正常銷售分錄的相反分錄，金額就是藍字的

追逐繁星 追問

2018-09-07 16:06

明白了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-09-07 16:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

追逐繁星 追問

2018-09-07 16:30

老師，購買方和銷售方，紅字發(fā)票的賬務處理，都是下個月拿到紅字發(fā)票時做反分錄，藍字么？

鄒老師 解答

2018-09-07 16:31

你好，是的，都是做之前分錄的相反分錄，金額正數(shù)

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相關問題討論
小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票不能通過升級后的金稅系統(tǒng)開具紅字發(fā)票；
2015-12-31 13:26:11
您好，可以直接在開票軟件里開，如果不能開的話，先在開票軟件里提交開具紅字發(fā)票信息表，按3%的稅率提交，經(jīng)批準后再開。
2018-01-10 22:43:30
按正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票之后的金額申報
2018-11-06 12:00:54
一般系統(tǒng)在下一期的申報表中回自動帶出來負數(shù)
2019-08-12 15:16:31
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
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