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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-09 18:26

你好,可以不要認(rèn)證了!

1046191878 追問

2018-09-09 18:28

老師,請(qǐng)問,沒認(rèn)證的話,1、我該如何做分錄?2、報(bào)稅時(shí)如何處理?

老江老師 解答

2018-09-09 19:12

對(duì)了,紅字發(fā)票信息表,是誰(shuí)開具的? 
如果是對(duì)方開的,咱這二張發(fā)票都不要處理!

1046191878 追問

2018-09-09 20:08

老師,紅字發(fā)票信息表使我們開具的

老江老師 解答

2018-09-09 20:10

是我們開的,那就必須認(rèn)證,并做賬務(wù)處理 
(我們開信息表,申報(bào)時(shí)直接到附表二減了,不認(rèn)證抵扣,虧了)

1046191878 追問

2018-09-09 20:13

老師,1、8月我們沒有認(rèn)證,是不是8月先不做賬務(wù)處理,何時(shí)認(rèn)證何時(shí)記賬?2、賬務(wù)處理怎么做?

1046191878 追問

2018-09-09 20:14

老師是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票沒認(rèn)證

老江老師 解答

2018-09-09 20:17

進(jìn)項(xiàng),可以到9月份證證,紅字的不需要認(rèn)證。 
分錄  
借原材料 
   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 
  貸 應(yīng)付賬款 
 
提醒一下,咱發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣,可以不出具紅字信息表的(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年47號(hào))

1046191878 追問

2018-09-09 20:18

老師,紅字不認(rèn)證,那我報(bào)稅時(shí)需要做何處理?

老江老師 解答

2018-09-09 20:21

這是規(guī)定,紅字發(fā)票不需要認(rèn)證!咱開信息表的時(shí)候,已經(jīng)上傳到稅務(wù)局了,申報(bào)時(shí)會(huì)主動(dòng)跑到附表二第20行!

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購(gòu)買方已認(rèn)證,需將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給購(gòu)買方
2018-11-26 17:00:15
您好!不用認(rèn)證。直接按負(fù)數(shù)做憑證就可以了。
2016-11-30 16:25:26
您好 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要給對(duì)方
2020-01-01 22:31:55
同學(xué)。如果對(duì)方?jīng)]有入賬,要寄回來,已經(jīng)入賬處理了,不用寄回來。你開具的負(fù)數(shù),肯定是要寄給人家的。
2019-09-16 10:05:32
你好 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,不需要認(rèn)證的
2019-05-30 10:26:33
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