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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-09 18:26

你好,可以不要認證了!

1046191878 追問

2018-09-09 18:28

老師,請問,沒認證的話,1、我該如何做分錄?2、報稅時如何處理?

老江老師 解答

2018-09-09 19:12

對了,紅字發(fā)票信息表,是誰開具的? 
如果是對方開的,咱這二張發(fā)票都不要處理!

1046191878 追問

2018-09-09 20:08

老師,紅字發(fā)票信息表使我們開具的

老江老師 解答

2018-09-09 20:10

是我們開的,那就必須認證,并做賬務處理 
(我們開信息表,申報時直接到附表二減了,不認證抵扣,虧了)

1046191878 追問

2018-09-09 20:13

老師,1、8月我們沒有認證,是不是8月先不做賬務處理,何時認證何時記賬?2、賬務處理怎么做?

1046191878 追問

2018-09-09 20:14

老師是銷項負數發(fā)票沒認證

老江老師 解答

2018-09-09 20:17

進項,可以到9月份證證,紅字的不需要認證。 
分錄  
借原材料 
   應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 
  貸 應付賬款 
 
提醒一下,咱發(fā)票并沒有認證抵扣,可以不出具紅字信息表的(國家稅務總局公告2016年47號)

1046191878 追問

2018-09-09 20:18

老師,紅字不認證,那我報稅時需要做何處理?

老江老師 解答

2018-09-09 20:21

這是規(guī)定,紅字發(fā)票不需要認證!咱開信息表的時候,已經上傳到稅務局了,申報時會主動跑到附表二第20行!

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相關問題討論
購買方已認證,需將銷項負數發(fā)票給購買方
2018-11-26 17:00:15
您好!不用認證。直接按負數做憑證就可以了。
2016-11-30 16:25:26
您好 對方沒有認證 負數發(fā)票不需要給對方
2020-01-01 22:31:55
同學。如果對方沒有入賬,要寄回來,已經入賬處理了,不用寄回來。你開具的負數,肯定是要寄給人家的。
2019-09-16 10:05:32
你好 銷項負數發(fā)票,不需要認證的
2019-05-30 10:26:33
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