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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-10 09:03

你好，勾稽關(guān)系不對的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:16

有1440 飛機票

鄒老師 解答

2018-09-10 09:20

你好，差額是1440的金額嗎？

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:26

是的   但是這筆錢又退回來了

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:32

老師 這是她借了1460...然后花了1440  最后又說不出差了退了1440  我做的不對嗎

鄒老師 解答

2018-09-10 09:53

你好，分錄是正確的
可能是你單位軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額1440造成的

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:59

是不是第一張第四條的銀行存款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2018-09-10 10:01

你好，不是，是第二張圖片，你需要把管理費用計入借方負(fù)數(shù)核算

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 10:10

這樣不對嗎  忘了誰交我的了

鄒老師 解答

2018-09-10 10:11

你好，如果是先有借款，然后報銷，是這樣處理

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 10:13

這是什么意思  那我直接改成其它應(yīng)收款就對了吧

鄒老師 解答

2018-09-10 10:15

你好，之前有借支款項
后面用銀行支付了報銷款項

上傳圖片 ?
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你好，勾稽關(guān)系不對的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2018-09-10 09:03:06
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-03-25 19:34:51
你好，沒事，這個關(guān)系本來就是這樣！
2019-03-25 18:29:52
你好！這個你要看到底哪個錯了才行 科目余額表是平的嗎
2017-08-08 16:45:34
您好，具體是差多少呢？建議修改勾稽關(guān)系公式，或者修改資產(chǎn)負(fù)債表的年初金額。
2018-03-28 10:36:17
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