收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票，是不是直接按票面金額10%抵扣？比如收到一張發(fā)票（免稅的）96000元，是按9600010%=9600元抵扣，但錄入時(shí)，哪里顯示的價(jià)稅合計(jì)10566元，這個(gè)價(jià)稅合計(jì)與96000元不同，會影響嗎

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-10 12:27

不會有影響，認(rèn)證抵扣就是9600

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精選問題

（4）2×22年9月30日，甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議問

老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦答
老師您好！A公司對外股資，作為股東與B一起成立C公司問

同學(xué)，你好敲公章的答
小規(guī)?，F(xiàn)在開哪票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率問

小規(guī)模通?？蛇x擇開1% 答
請問，上個(gè)月認(rèn)證過的發(fā)票，這個(gè)月發(fā)生了退貨行為，那問

同學(xué)，你好認(rèn)證方提交紅字申請，銷售方確認(rèn)并開具紅字發(fā)票答
老師好，如果實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)用-工資，那么交社保個(gè) 問

你好，1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款答

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