倩倩 追問

2018-09-10 14:42

合同約定的是設(shè)備和配件

倩倩 追問

2018-09-10 14:49

所附的清單中也有設(shè)備和配件

張艷老師 解答

2018-09-10 14:52

如果這樣的話，那您的確需要單獨再開具配件的發(fā)票了。稅局執(zhí)行的沒有問題。

倩倩 追問

2018-09-10 14:57

那當(dāng)時沒有單獨開配件的發(fā)票，把配件的價格都加在了固定資產(chǎn)里面了，總價款是1200萬元

張艷老師 解答

2018-09-10 15:05

建議將之前的發(fā)票紅沖后，再同時開具設(shè)備+配件的發(fā)票，這個可能是金額比較大，被稅局稽查出來了吧？

倩倩 追問

2018-09-10 15:11

金額較大，稅局讓做出解釋，主要是材料配件不開發(fā)票 吧，記賬的時候還確定了一部分其他業(yè)務(wù)收入，沒記銷項稅

張艷老師 解答

2018-09-10 15:12

對于這個業(yè)務(wù)，對于您公司的開票人員和會計都是一個警醒，需要謹慎從事。

倩倩 追問

2018-09-10 15:14

那我現(xiàn)在該怎么辦？

張艷老師 解答

2018-09-10 15:22

建議首先和稅局解釋好，然后將之前的發(fā)票紅沖后，再同時開具設(shè)備+配件的發(fā)票