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送心意

程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-09-10 16:26

您好！是可以全額抵扣的。購買時：借：管理費用   貸：銀行存款/現(xiàn)金    抵扣時候：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅   貸：管理費用

木木 追問

2018-09-10 16:30

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。這個科目不是就借方有余額 
那這個科目不用平嗎、

程小峰老師 解答

2018-09-12 15:19

您好！這個科目明細(xì)科目是進(jìn)項稅，但是總科目是應(yīng)交稅費，然后你有收入的時候，確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款/銀行存款等   貸：主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，然后應(yīng)交稅費明細(xì)科目里面進(jìn)項稅抵扣銷項稅，如果進(jìn)項大于銷項，就差額部分留著以后繼續(xù)抵，此時不交稅，如果進(jìn)項小于銷項，此時交稅款。

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相關(guān)問題討論
你好，是的 ，可以的
2017-04-10 10:37:39
您好 可以全額抵減！ 如果您的問題已解決請點五星好評！謝謝！
2018-10-11 12:44:56
你好，是的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-04-10 10:41:33
你好，稅控盤的維護(hù)費用，小規(guī)?？梢缘挚鄣模怯性鲋刀悜?yīng)納稅額的時候抵扣
2020-10-15 09:39:11
您好！是可以全額抵扣的。購買時：借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時候：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：管理費用
2018-09-10 16:26:22
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