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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-11 10:44

我原來做的憑證如下:繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅的憑證 
借:應(yīng)交稅金—待抵稅費(fèi)   1000 
  貸:銀行存款   1000 
進(jìn)口商品采購入庫的憑證 
借:庫存商品  26450 
   貸:應(yīng)付賬款  26000 
       銀行存款  450(關(guān)稅) 
海關(guān)增值稅稽核成功的憑證 
借:應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)  1000 
  貸應(yīng)交稅金—待抵稅費(fèi)1000 
你看看對嗎? 
 
咨詢了國稅、海關(guān)。關(guān)稅是不能退了,增值稅我已抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 
您看看我應(yīng)當(dāng)任何處理呀。

羅老師 解答

2018-09-11 16:04

你們不支付貨款即可,購買的貨物也不入賬; 
進(jìn)口增值稅你們咨詢下海關(guān)是否可以退還?

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我原來做的憑證如下:繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅的憑證 借:應(yīng)交稅金—待抵稅費(fèi)?? 1000 ? 貸:銀行存款?? 1000 進(jìn)口商品采購入庫的憑證 借:庫存商品? 26450 ?? 貸:應(yīng)付賬款? 26000 ?????? 銀行存款? 450(關(guān)稅) 海關(guān)增值稅稽核成功的憑證 借:應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)? 1000 ? 貸應(yīng)交稅金—待抵稅費(fèi)1000 你看看對嗎? 咨詢了國稅、海關(guān)。關(guān)稅是不能退了,增值稅我已抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 您看看我應(yīng)當(dāng)任何處理呀。
2018-09-11 10:44:08
我公司是11月1日為一般納稅人,本月收到一張10月8號的進(jìn)口增值稅和進(jìn)口關(guān)稅的專用繳款書,請問這張發(fā)票能抵扣嗎?.
2017-07-02 12:45:46
您好,現(xiàn)在就不應(yīng)該是三月份的所屬期了
2019-04-13 14:08:47
您好,上傳比對通過以后,需要在次月月初申報(bào)之前下載
2019-01-12 14:02:55
您好,到海關(guān)窗口,或者報(bào)稅大廳窗口去修改吧。
2017-05-26 18:24:13
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