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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-09-11 11:03

如果本期沒有銷項(xiàng)，只有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，附表二，是填列在35欄的，第2、3行是自動(dòng)過來的

XX 追問

2018-09-11 11:18

假設(shè)上期有200元留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，本期銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)50，那么本期50應(yīng)該填表二的哪一欄？

辜老師 解答

2018-09-11 11:24

本期50，填列表二的第35欄

XX 追問

2018-09-11 11:27

請問表二26欄是什么 情況下填寫

辜老師 解答

2018-09-11 11:29

現(xiàn)在網(wǎng)上認(rèn)證的話，一般26行是不用填寫的

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如果本期沒有銷項(xiàng)，只有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，附表二，是填列在35欄的，第2、3行是自動(dòng)過來的
2018-09-11 11:03:45
你好，可以的。
2020-03-26 15:12:21
是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣
2016-05-10 14:25:53
還是進(jìn)項(xiàng)稅留抵和加計(jì)同步抵
2019-09-06 13:48:13
正常交稅流程就可以啊，同學(xué)
2019-05-06 14:22:10
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