小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:23

這個(gè)表是做什么的？

宋生老師 解答

2018-09-11 14:24

你好1這個(gè)是差額征收的了。

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:29

但是我這不是屬于差額征收的  他自己自動(dòng)出現(xiàn)的800  然后我清零之后保存  他出現(xiàn)了如圖提示  什么意思啊？

宋生老師 解答

2018-09-11 14:34

你好！你把附表三截圖來(lái)看下。

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:35

這就是附表三

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:37

而且開(kāi)銷項(xiàng)800專票對(duì)應(yīng)的 附加稅都是免稅的

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:40

我知道了  那是因?yàn)槲忆浫肓艘粋€(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)

宋生老師 解答

2018-09-11 14:40

您好!這個(gè)是你自己填的把。

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:41

反正附表三就是指的是差額征收的附列資料對(duì)吧？

宋生老師 解答

2018-09-11 14:44

你好！是的。反正這種沒(méi)有的，就不用填

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:44

資料一  我就填了個(gè)800的銷售   資料二我就錄入了一個(gè)14萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)  然后 附列資料三就自己彈出800  附加稅表從一開(kāi)始的幾塊錢變成了零

宋生老師 解答

2018-09-11 14:45

您好！你附表1是填在哪兒的。

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:47

填在 第五行 6%稅率  第一列

宋生老師 解答

2018-09-11 14:50

你好！你不能刪掉這個(gè)附表三嗎？你能把主表截個(gè)圖來(lái)嗎？正常是不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的了。

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:51

這就是 附列1?? 填的數(shù)字  合計(jì)800

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:52

附列三不能刪除那個(gè)800   不然保存不了  就會(huì)出現(xiàn)剛剛畫紅線的提示語(yǔ)

宋生老師 解答

2018-09-11 14:53

你好！你這個(gè)開(kāi)發(fā)票了嗎

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:57

開(kāi)了兩張  460  340 合計(jì)800專票

宋生老師 解答

2018-09-11 14:58

你好！你附表3的數(shù)據(jù)直接刪掉能申報(bào)嗎？

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 14:59

不能直接刪掉  附列三那個(gè)第一列的800是自動(dòng)出來(lái)的  我錄入了附列一就出來(lái)了  不能變成0??  變了之后 保存不了

宋生老師 解答

2018-09-11 15:01

你好！你這個(gè)奇怪了，我沒(méi)有碰到過(guò)。你那個(gè)附表三顯示是免稅收入額，但是專票本身也是不免稅的。 
要不你問(wèn)問(wèn)其他老師看看

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 15:04

好的  謝謝

宋生老師 解答

2018-09-11 15:06

你好！不好意思，沒(méi)有解決你的問(wèn)題。

小呆瓜呀小呆瓜 追問(wèn)

2018-09-11 15:07

不要緊  還是謝謝你的辛苦勞動(dòng)

宋生老師 解答

2018-09-11 15:09

你好！歡迎下次再來(lái)探討。