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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-11 16:53

一、企業(yè)分配工資 
 
1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
二、計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
三、次月發(fā)放工資時 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 
 
3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
 
2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

欣欣[愛心]新新 追問

2018-09-11 16:54

老師，請加上我給的數(shù)據(jù)，我看下，這些

欣欣[愛心]新新 追問

2018-09-11 16:54

謝謝

宋生老師 解答

2018-09-12 10:00

您好！一、企業(yè)分配工資 
 
1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等）3600 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資3600 
 
二、計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）560 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保560 
 
三、次月發(fā)放工資時 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資3600 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分）186 
 
4.庫存現(xiàn)金／銀行存款3600-186 
 
四、上交杜保 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分）160+560 
 
2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款160+560

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2016-06-14 11:38:42
一、企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2018-09-11 16:53:13
你好！按扣除后的金額計入費(fèi)用，不單獨(dú)做賬務(wù)處理
2019-02-21 14:57:48
這個是員工個人的借貸業(yè)務(wù)，與公司無關(guān)，不體現(xiàn)在公司賬務(wù)處理中的。
2018-11-21 10:52:02
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