。 追問(wèn)

2018-09-13 09:58

老師你好，請(qǐng)問(wèn)品質(zhì)部領(lǐng)原材料做測(cè)試使用，零用的時(shí)候做分錄 借 自制成本－零星材料 130  貸 原材料  130  ，品質(zhì)部做完測(cè)試還回來(lái)，入庫(kù)的時(shí)候借:原材料 203  貸:自制成本－零星材料203   這個(gè)成本金額都是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的。那么自制成本－零星材料這個(gè)科目就會(huì)有貸方余額73 ，材料都還回來(lái)了應(yīng)該要平掉這個(gè)科目才對(duì)吧？我這個(gè)應(yīng)該怎么處理？

系統(tǒng)風(fēng)控 解答

2018-09-13 10:09

不能自己設(shè)置自制成本這個(gè)一級(jí)科目的 
，你是什么費(fèi)用或者成本就做成什么一級(jí)科目就可以

。 追問(wèn)

2018-09-13 10:26

我公司以前一直都是這樣，我剛剛接手不久，那像上面所說(shuō)的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理？

系統(tǒng)風(fēng)控 解答

2018-09-13 10:32

如果你這是銷(xiāo)售費(fèi)用就計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用里去，是制造費(fèi)用就計(jì)入制造費(fèi)用

。 追問(wèn)

2018-09-13 10:43

如果是制造費(fèi)用，零用的時(shí)候做分錄借:制造費(fèi)用  130   貸:原材料130   做完測(cè)試還回倉(cāng)庫(kù) 借 原材料 203  貸:制造費(fèi)用  203？這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的

系統(tǒng)風(fēng)控 解答

2018-09-13 10:52

是的，你就這么做分錄就行。

。 追問(wèn)

2018-09-13 10:56

為什么領(lǐng)時(shí)金額跟還回來(lái)的金額會(huì)不一樣呢？

系統(tǒng)風(fēng)控 解答

2018-09-13 11:01

肯定消耗了的，用了一部分，用了的就是制造費(fèi)用了。

。 追問(wèn)

2018-09-13 11:02

我也想到會(huì)有損耗，不過(guò)我就想著損耗應(yīng)該不會(huì)那么大吧

系統(tǒng)風(fēng)控 解答

2018-09-13 11:08

你領(lǐng)了就是要用的，有消耗是正常的。不清楚你們工序及具體的消耗。