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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-12 11:28

你好，貿(mào)易公司是購進(jìn)銷售產(chǎn)品，怎么會有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:30

有自己的工廠，但是那個工廠賬上沒錢，老板嫌麻煩就直接用這個公司的來付款了，

鄒老師 解答

2018-09-12 11:33

你好，貿(mào)易公司購進(jìn)原材料會涉嫌虛開發(fā)票的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:36

額，那之前有些已經(jīng)作了抵扣的咋辦？要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-09-12 11:36

你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)，并做相應(yīng)分錄

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:40

那有些是包裝盒的那些進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該可以正常抵扣入賬吧

鄒老師 解答

2018-09-12 11:40

你好，這個是可以正常認(rèn)證抵扣的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 11:47

看到賬目上有些原材料已經(jīng)作了抵扣的2016、2017年的都有，而且月份也散，那么久了怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？？  
如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會有什么影響

鄒老師 解答

2018-09-12 11:49

你好，你需要按月填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表格做申報(bào) 
不轉(zhuǎn)出稅局發(fā)現(xiàn)只會導(dǎo)致滯納金越來越多的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 12:09

滯納金是按應(yīng)納稅額的萬分之五每天算嗎

鄒老師 解答

2018-09-12 12:11

你好，是的，滯納金是這樣計(jì)算的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 16:11

老師，我想問下，如果我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，對開票那方會不會有什么影響的呢？

鄒老師 解答

2018-09-12 16:12

你好，沒有什么影響的

SFC—SFC 追問

2018-09-12 16:17

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-12 16:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，貿(mào)易公司是購進(jìn)銷售產(chǎn)品，怎么會有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
2018-09-12 11:28:33
你好，是的，是這樣的 因?yàn)橘Q(mào)易企業(yè)沒有加工能力，就需要對方提供加工費(fèi)發(fā)票，購進(jìn)的原材料才可以認(rèn)證抵扣銷售商品的銷項(xiàng)稅額的
2019-03-25 15:30:06
你好 借；原材料10萬%2B500%2B200，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.6萬， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-06-22 10:57:38
商貿(mào)的進(jìn)項(xiàng)是庫存，不能是原材料，制造業(yè)的才是原材料
2019-11-29 14:39:38
可以，按你們實(shí)際開就可以
2019-06-24 15:06:04
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