2333333 追問

2018-09-12 16:18

是啊，但是關(guān)鍵是專票啊 
我收到這400元時(shí)沖了預(yù)付款的 
現(xiàn)在預(yù)付賬款的賬面余額是5618-400=5218元，結(jié)果對(duì)方開回了5618的專票 
對(duì)方與我司均為一般納稅人

辜老師 解答

2018-09-12 16:23

如果怕專票被查，你可以要求對(duì)方重開發(fā)票，按實(shí)付金額開票，

2333333 追問

2018-09-12 16:29

其實(shí)是這么回事，我們的行政是個(gè)小姑娘，特實(shí)在的那種，對(duì)方直接**轉(zhuǎn)了400元的返點(diǎn)給她，結(jié)果她直接轉(zhuǎn)入公司賬上了，所以我就沖減了我的預(yù)付款，結(jié)果今天收到發(fā)票，開的是5618的發(fā)票，對(duì)方認(rèn)為是給我們行政的紅包，傻姑娘不拿去買點(diǎn)好吃的，直接轉(zhuǎn)公司賬上了，還為難死我了 
要求對(duì)方重開的可能性不大，因?yàn)檫@張發(fā)票都是催了N久才拿到的，退回去讓對(duì)方再開就很麻煩

辜老師 解答

2018-09-12 16:38

我明白你的意思，如果不能退票的話，你只能稅額按發(fā)票上做，吧不含稅的費(fèi)用金額減去400元，

2333333 追問

2018-09-12 17:56

關(guān)鍵是進(jìn)項(xiàng)不好處理， 
費(fèi)用我就直接沖減，進(jìn)項(xiàng)呢？

辜老師 解答

2018-09-13 08:47

進(jìn)項(xiàng)稅只能按發(fā)票上的金額抵扣

2333333 追問

2018-09-13 10:26

那就抵多了，稅局肯定不會(huì)認(rèn)同的

辜老師 解答

2018-09-13 10:51

很多企業(yè)都是這樣操作的