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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-13 09:20

一、稅款滯納金：  
借：營(yíng)業(yè)外支出-稅款滯納金  
貸：銀行存款  
 
、經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補(bǔ)繳的  
借：以前年度損益調(diào)整  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整  
繳納  
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整  
貸：銀行存款 
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄：  
 
補(bǔ)交： 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 
 
營(yíng)業(yè)外支出---滯納金支出 
 
貸：銀行存款  
 
調(diào)整： 
 
借：以前年度損益調(diào)整 
 
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)---企業(yè)所得稅 
 
結(jié)轉(zhuǎn)： 
 
借：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn) 
 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 
執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的： 
 
 
 
補(bǔ)交： 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 
 
營(yíng)業(yè)外支出---滯納金支出 
 
貸：銀行存款  
 
補(bǔ)提： 
 
借：所得稅費(fèi)用 
 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 
 
月末結(jié)轉(zhuǎn)： 
 
借：本年利潤(rùn) 
 
貸：所得稅費(fèi)用

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你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅 繳納是，借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款
2020-04-18 13:49:52
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款 5借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-03-18 10:40:54
你好 印花稅不需要計(jì)提，扣繳分錄是 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸；銀行存款 企業(yè)所得稅 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-29 09:13:57
您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人么
2019-10-22 10:46:43
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