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送心意

梅老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-13 14:40

外賬

Fighting 追問

2018-09-13 14:43

實(shí)際是收到個(gè)人的刷卡,但是開具的公司抬頭發(fā)票,對(duì)公銀行沒有對(duì)應(yīng)的公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,這樣子的話是做無法收回的應(yīng)收賬款,確認(rèn)壞賬,慢慢的做掉,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款,還是按上面的方法一次性做掉比較好?

梅老師 解答

2018-09-13 14:45

原則上要按真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生來記賬,會(huì)計(jì)做這個(gè)分錄,務(wù)必把原始收款憑證和付款憑證準(zhǔn)備齊全才能記賬。

Fighting 追問

2018-09-13 14:50

真實(shí)的話的追溯到2015年,主要這個(gè)應(yīng)收賬款-公司,能和銀行的個(gè)人刷卡對(duì)應(yīng)么? 原始憑證不符啊

Fighting 追問

2018-09-13 14:52

我今年八月份才接這個(gè)賬務(wù),之前的會(huì)計(jì)都沒有做銀行賬,銀行賬是0,把所有開的公司抬頭發(fā)票都做到了應(yīng)收賬款

梅老師 解答

2018-09-13 14:54

您首先補(bǔ)銀行賬,銀行賬一定要補(bǔ)全。另外往來要分清。

Fighting 追問

2018-09-13 15:39

銀行賬補(bǔ)全了 還要把發(fā)票給開全啊,要補(bǔ)繳增值稅款的,老板肯定不愿意啊

Fighting 追問

2018-09-13 15:39

等于2015年到現(xiàn)在2018年的收到的錢都要補(bǔ)交增值稅

Fighting 追問

2018-09-13 15:41

應(yīng)收賬款-公司抬頭的發(fā)票 可以跟銀行個(gè)人刷卡的錢 對(duì)沖嗎?借應(yīng)收賬款-xx公司,貸銀行存款

Fighting 追問

2018-09-13 15:41

這樣也不太好吧?

Fighting 追問

2018-09-13 15:42

我現(xiàn)在就先用其他應(yīng)付款調(diào)平銀行賬了,讓老板寫張紙條,蓋個(gè)公章

Fighting 追問

2018-09-13 15:43

寫同意以上做法,老板簽字,蓋公司公章

梅老師 解答

2018-09-13 15:48

可以的,您的理解正確。

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外賬
2018-09-13 14:40:20
我們這沒有會(huì)計(jì)交接表…那個(gè)是代辦會(huì)計(jì)搞得,之后就不管事的了
2018-09-08 00:37:30
不可以的,只需要做一筆預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款分錄 借;預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2017-02-27 13:48:51
你好!原則上是不要出現(xiàn)反方向余額
2018-09-04 09:20:14
假定是10萬元的應(yīng)收賬款,扣掉4200元 借:銀行存款 95800 借:管理費(fèi)用——計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 4200 貸:應(yīng)收賬款 100000 是這樣的分錄處理
2017-06-29 20:02:17
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