Fighting 追問

2018-09-13 14:43

實(shí)際是收到個(gè)人的刷卡，但是開具的公司抬頭發(fā)票，對(duì)公銀行沒有對(duì)應(yīng)的公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，這樣子的話是做無法收回的應(yīng)收賬款，確認(rèn)壞賬，慢慢的做掉，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，還是按上面的方法一次性做掉比較好？

梅老師 解答

2018-09-13 14:45

原則上要按真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生來記賬，會(huì)計(jì)做這個(gè)分錄，務(wù)必把原始收款憑證和付款憑證準(zhǔn)備齊全才能記賬。

Fighting 追問

2018-09-13 14:50

真實(shí)的話的追溯到2015年，主要這個(gè)應(yīng)收賬款-公司，能和銀行的個(gè)人刷卡對(duì)應(yīng)么？ 原始憑證不符啊

Fighting 追問

2018-09-13 14:52

我今年八月份才接這個(gè)賬務(wù)，之前的會(huì)計(jì)都沒有做銀行賬，銀行賬是0，把所有開的公司抬頭發(fā)票都做到了應(yīng)收賬款

梅老師 解答

2018-09-13 14:54

您首先補(bǔ)銀行賬，銀行賬一定要補(bǔ)全。另外往來要分清。

Fighting 追問

2018-09-13 15:39

銀行賬補(bǔ)全了 還要把發(fā)票給開全啊，要補(bǔ)繳增值稅款的，老板肯定不愿意啊

Fighting 追問

2018-09-13 15:39

等于2015年到現(xiàn)在2018年的收到的錢都要補(bǔ)交增值稅

Fighting 追問

2018-09-13 15:41

應(yīng)收賬款-公司抬頭的發(fā)票 可以跟銀行個(gè)人刷卡的錢 對(duì)沖嗎？借應(yīng)收賬款-xx公司，貸銀行存款

Fighting 追問

2018-09-13 15:41

這樣也不太好吧？

Fighting 追問

2018-09-13 15:42

我現(xiàn)在就先用其他應(yīng)付款調(diào)平銀行賬了，讓老板寫張紙條，蓋個(gè)公章

Fighting 追問

2018-09-13 15:43

寫同意以上做法，老板簽字，蓋公司公章

梅老師 解答

2018-09-13 15:48

可以的，您的理解正確。