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送心意

馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-09-13 19:24

是的，沒有分包就沒有可減的，就要按照全部的預(yù)交！

追夢*巴士 追問

2018-09-13 19:43

我沒明白，我們是一個項目部分公司都沒有成立，現(xiàn)在馬上要按進度撥款了，是每撥一次款按銷減進余額上了，還是預(yù)交增值稅上呢

馬老師 解答

2018-09-13 19:46

你在項目地按照你收到的錢預(yù)交?；貋碓跈C構(gòu)所在地按你確認的收入繳納增值稅時減去你預(yù)交的！

追夢*巴士 追問

2018-09-13 20:47

好的

追夢*巴士 追問

2018-09-13 20:48

謝謝老師

馬老師 解答

2018-09-13 21:34

不客氣，如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝！

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相關(guān)問題討論
是的，沒有分包就沒有可減的，就要按照全部的預(yù)交！
2018-09-13 19:24:30
沒有限制。掛靠和轉(zhuǎn)包是建筑法的事情，稅法不管。
2019-04-15 19:27:07
一般情況下，按開發(fā)票的金額預(yù)交
2018-05-25 14:11:35
你好，你的預(yù)交金額為（800-500）/1.09*0.02=5.5
2019-09-25 12:22:04
根據(jù)財稅（2016）36號和國家稅務(wù)總局公告2016年第17號規(guī)定，可以開具增值稅發(fā)票。 36號文規(guī)定：“4.一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)，適用一般計稅方法計稅的，應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2％的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后，向機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報。 　　5.一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)，選擇適用簡易計稅方法計稅的，應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后，向機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報。 　　6.試點納稅人中的小規(guī)模納稅人（以下稱小規(guī)模納稅人）跨縣（市）提供建筑服務(wù)，應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后，向機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報?！?預(yù)繳款計算公式：（一）適用一般計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1 11%)×2% 　?。ǘ┻m用簡易計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1 3%)×3% 　　納稅人取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為負數(shù)的，可結(jié)轉(zhuǎn)下次預(yù)繳稅款時繼續(xù)扣除。
2016-11-03 12:27:06
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