做公司內(nèi)賬,但是沒有收入只有費用,月底結(jié)賬結(jié)不了,顯示是期初余額不平 但是期初余額是0呀
水杯子
于2018-09-14 09:19 發(fā)布 ??1023次瀏覽
- 送心意
張蓉老師
職稱: 中級
相關(guān)問題討論

您好,能截圖下報表的公式嗎?可能是報表取數(shù)公式出了問題。
2018-09-14 10:33:34

同學你好!結(jié)轉(zhuǎn)的話 比如
借:主營業(yè)務收入
? ? 貸:本年利潤
借:本年利潤
? ? ?貸:主營業(yè)務成本
2021-01-08 14:57:33

你好
借:主營業(yè)務收入??130000
貸:本年利潤??130000
借:本年利潤(貸方合計金額)
貸:管理費用?11760
財務費用?2000
銷售費用?3000
主營業(yè)務成本 98000
2022-05-31 21:39:16

1)購買材料:銀行存款(貸方)8000元,進項稅額(貸方)680元,運雜費(貸方)450元;材料(借方)8500元;
2)結(jié)轉(zhuǎn)收入:主營業(yè)務收入賬戶(貸方)5000000元,其他業(yè)務收入賬戶(貸方)50000元,營業(yè)外收入賬戶(貸方)5000元,結(jié)轉(zhuǎn)各項收入賬戶(借方)5055000元;
3)結(jié)轉(zhuǎn)費用:主營業(yè)務成本賬戶(借方)3000000元,企業(yè)業(yè)務賬戶成本(借方)30000元,管理費用賬戶(借方)40000元,財務費用賬戶(借方)5000元,營業(yè)外支出賬戶(借方)2000元,結(jié)轉(zhuǎn)各項費用賬戶(貸方)342000元。
拓展知識:企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是指把企業(yè)本月收入和費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶,它是企業(yè)記賬的基本程序,是企業(yè)實施月結(jié)的重要環(huán)節(jié)之一,它能夠使企業(yè)利潤的歷史累積得以完整的體現(xiàn)。
應用案例:假設(shè)某公司本月收入為1000萬元,支出為800萬元,其中有500萬元的主營業(yè)務收入,200萬元的其他業(yè)務收入,100萬元的營業(yè)外收入,400萬元的主營業(yè)務成本,200萬元的企業(yè)業(yè)務成本,100萬元的管理費用,50萬元的財務費用,50萬元的營業(yè)外支出。那么在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,我們應該將上述賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬戶,分別為貸方500萬元、200萬元、100萬元,借方400萬元、200萬元、100萬元、50萬元、50萬元、50萬元,其中借貸方余額分別為200萬元、100萬元。
2023-03-13 18:15:32

你好
(1)營業(yè)利潤=2250萬—1530萬%2B56萬—32萬—100萬—50萬—30萬—20萬
(2)利潤總額=2250萬—1530萬%2B56萬—32萬—100萬—50萬—30萬—20萬%2B5萬—8萬
(3)所得稅費用=(2250萬—1530萬%2B56萬—32萬—100萬—50萬—30萬—20萬%2B5萬—8萬)*25%
2022-09-21 20:06:22
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