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七月份社保繳費基數(shù)調(diào)整后，公司現(xiàn)在其他應收款（個人社保）這差了一分錢，該怎么處理？附件是7月社保計提，繳納憑證，及7月工資發(fā)放憑證
葉子
于2018-09-14 17:07 發(fā)布 ??2654次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2018-09-14 17:19
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七月份社保繳費基數(shù)調(diào)整后，公司現(xiàn)在其他應收款（個人社保）這差了一分錢，該怎么處理？附件是7月社保計提，繳納憑證，及7月工資發(fā)放憑證
答： 調(diào)整到費用里面，借：其他應收款 —個人社保 貸：管理費用
根據(jù)社會保險繳費申報表做個憑證分錄會寫，但是數(shù)字是啥，根據(jù)繳費基數(shù)，費率，費額，怎么計算應付工資和其他應付款～社保。社保里不是又分很多，比如醫(yī)療保險養(yǎng)老保險等，那這些是只算一個，還是都要算然后加在一起
答： 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我的其他應收款是負數(shù)，我應該如何沖減
答： 你好！要現(xiàn)查明原因，按規(guī)定其他應收款的負數(shù)調(diào)到其他應付款核算。
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員工離職，所以發(fā)工資的時候把當月幫他繳納的社保扣減出來，對應怎么做沖這筆扣減出來的社保費用呢？不然其他應收款就不平了
計提分錄 借：管理費用—社保費 其他應收款—代繳社保 貸：其他應付款-社會保險基金管理局 這個計提的社保的分錄是正確的吧？
老師你好，員工3月底離職，4月份產(chǎn)生的自己和公司的社保費都在3月份扣減了，現(xiàn)在其他應收款-社保 正好錯4月份公司和個人部分 ，要怎么調(diào)整？
老師，月末計提社保費只計提單位承擔部分，繳納時繳納單位承擔部分，代繳個人承擔部分，其他應收款。實際支付工資時再扣除代繳的個人承擔部分是嗎？還有月末不是也要計提員工工資嗎？社保費不是和工資一起計提嗎？
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