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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-09-15 07:20

外賬的話要有發(fā)票，沒有發(fā)票不可以稅前扣除的。需要采購合同復(fù)印件，付款的銀行回單，入庫單，驗收單！

馬老師 解答

2018-09-15 07:21

有發(fā)票的話必須附發(fā)票，沒有的話就只能附以上所說的。如果解答了你的疑問請給老師五星好評。

且行且珍惜 追問

2018-09-15 07:22

全額計入原材料，不進(jìn)行進(jìn)項稅額抵扣也不行嗎？

馬老師 解答

2018-09-15 07:23

你如果是一般納稅人，且有增值稅專用就要有進(jìn)項稅的科目。

馬老師 解答

2018-09-15 07:23

你如果是一般納稅人，且有增值稅專用就要有進(jìn)項稅的科目。

且行且珍惜 追問

2018-09-15 07:27

那么，沒有發(fā)票，但是我有銀行回單和入庫單，那樣做分錄對嗎

馬老師 解答

2018-09-15 07:35

對著呢，有合同和驗收單的話也要附在后面！

且行且珍惜 追問

2018-09-15 15:25

我那樣做分錄可以嗎

馬老師 解答

2018-09-15 15:26

是的，就是你最前面的分錄。如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝！

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相關(guān)問題討論
外賬的話要有發(fā)票，沒有發(fā)票不可以稅前扣除的。需要采購合同復(fù)印件，付款的銀行回單，入庫單，驗收單！
2018-09-15 07:20:32
你好，是的
2016-11-22 15:17:53
你好 付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 次月，貨來了 借原材料，貸應(yīng)付賬款 暫估 領(lǐng)用，借研發(fā)支出， 貸原材料 發(fā)票來了，沖銷暫估，借；應(yīng)付賬款 暫估 ，貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬，借；原材料 應(yīng)交稅費 貸 ；預(yù)付賬款
2019-07-05 15:13:48
你好，可以這樣做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本有成本計算單嗎
2021-02-27 10:02:10
你好 付款的時候是用回單入賬就行 需要發(fā)票和貨物明細(xì)單以及入庫單、對方送貨單來做賬的
2019-08-19 16:09:20
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