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送心意

馬老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-15 15:08

公司7月購(gòu)買(mǎi)了一固定資產(chǎn)(專(zhuān)票)認(rèn)證并抵扣,8月作廢7月這張發(fā)票,這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?

馬老師 解答

2018-09-15 15:21

分錄是和以前的一樣的,只是數(shù)字是負(fù)數(shù),申報(bào)的時(shí)候在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里填寫(xiě)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝!

小卡啦米 追問(wèn)

2018-09-15 15:23

7月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),(認(rèn)證并抵扣了的)分錄如下 
借:固定資產(chǎn)5000 
        進(jìn)項(xiàng)稅額800 
貸:應(yīng)付賬款5800 
8月作廢這這張發(fā)票,分錄如下 
借:固定資產(chǎn)-5000 
貸:應(yīng)付賬款~5800 
       進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-800 
這兩個(gè)金額這么寫(xiě),不平的,我哪沒(méi)對(duì)

馬老師 解答

2018-09-15 15:25

貸應(yīng)付賬款–5800.貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出800

馬老師 解答

2018-09-15 15:25

應(yīng)付在沖的時(shí)候是負(fù)數(shù)同學(xué),不再是正數(shù)。如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)!

小卡啦米 追問(wèn)

2018-09-15 15:26

這兩個(gè)科目金額分別是好多,才能保持借貸平衡?

小卡啦米 追問(wèn)

2018-09-15 15:27

哦,沒(méi)看清楚

馬老師 解答

2018-09-15 15:27

我給你寫(xiě)了貸方的啊,借方還是借固定資產(chǎn)-5000.

小卡啦米 追問(wèn)

2018-09-15 15:27

謝謝老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是黑子的嘎

馬老師 解答

2018-09-15 15:28

黑子?啥意思?沒(méi)懂!

小卡啦米 追問(wèn)

2018-09-15 15:44

正確分錄就是 
借:固定資產(chǎn)5000 
貸:應(yīng)付賬款-5800 
        進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出800 
那老師,這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,應(yīng)該就不用再向什么科目轉(zhuǎn)了吧

馬老師 解答

2018-09-15 15:46

你紅沖的完整分錄,借固定資產(chǎn)-5000貸應(yīng)付賬款–5800  貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出800這是完整的。再?zèng)]了。如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝!

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公司7月購(gòu)買(mǎi)了一固定資產(chǎn)(專(zhuān)票)認(rèn)證并抵扣,8月作廢7月這張發(fā)票,這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
2018-09-15 15:08:18
你好,如果沒(méi)抵扣的話,直接按收到時(shí)分錄反向沖回,
2019-01-14 19:41:58
你好 ?你好 采購(gòu)方填寫(xiě)信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票
2021-09-10 09:31:06
您好 做一份跟7月相同的紅字分錄 不需要7月的發(fā)票 把8月的紅字發(fā)票附在后面就好了
2019-08-01 14:37:20
你好,可以開(kāi)紅字發(fā)票
2018-09-21 10:14:44
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