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送心意

慧玲老師

職稱(chēng),高級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-15 19:33

讓北京公司開(kāi)票給新公司,新公司再銷(xiāo)售開(kāi)票,都開(kāi)增值稅發(fā)票,一筆進(jìn)項(xiàng)、一筆銷(xiāo)項(xiàng),不會(huì)增加稅費(fèi)。

允暢 追問(wèn)

2018-09-15 22:28

老師,關(guān)鍵是現(xiàn)在  北京公司早就沒(méi)了。在兩年前就注銷(xiāo)了。  不可能給我們開(kāi)發(fā)票了。沒(méi)有發(fā)票我就入不了庫(kù)。這可咋辦? 
謝謝老師

允暢 追問(wèn)

2018-09-15 22:34

北京那邊公司也是租的廠房,只是廠房空著沒(méi)人管理,所以公司雖然注銷(xiāo)了,但是也還是一直堆著我們的貨物?,F(xiàn)在北京那邊要安全檢查,就聯(lián)系到了貨物的主人——我們這邊。 
 
這種情況也沒(méi)人給我們開(kāi)發(fā)票了。 
沒(méi)有這堆貨物的發(fā)票,我就不能入庫(kù)。不入庫(kù)以后 怎么銷(xiāo)售呢??? 
我不會(huì)了。 
請(qǐng)老師講解。謝謝您。

允暢 追問(wèn)

2018-09-15 23:35

或者,老師  我能不能把這些貨物視同為接受贈(zèng)送的貨物呢? 
我做如下分錄: 
 
1 接受這些貨物時(shí):(按照市場(chǎng)價(jià)格入賬) 
借:庫(kù)存商品 11600 
貸:營(yíng)業(yè)外收入 11600 
 
2 以后銷(xiāo)售時(shí): 
借:應(yīng)收賬款11600 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   10000 
  應(yīng)繳稅費(fèi)——增值銷(xiāo)項(xiàng)  1600 
 
3 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本: 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  11600 
貸:庫(kù)存商品    11600 
 
老師,這樣做,可以嗎? 
謝謝。

允暢 追問(wèn)

2018-09-15 23:36

或者,老師 我能不能把這些貨物視同為接受贈(zèng)送的貨物呢? 
我做如下分錄: 
 
1 接受這些貨物時(shí):(按照市場(chǎng)價(jià)格入賬) 
借:庫(kù)存商品 11600 
貸:營(yíng)業(yè)外收入 11600 
 
2 以后銷(xiāo)售時(shí): 
借:應(yīng)收賬款11600 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 
應(yīng)繳稅費(fèi)——增值銷(xiāo)項(xiàng) 1600 
 
3 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本: 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11600 
貸:庫(kù)存商品 11600 
 
老師,這樣做,可以嗎? 
謝謝。

慧玲老師 解答

2018-09-16 08:07

視同捐贈(zèng)是可以的,分錄也是正確的。不過(guò)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

允暢 追問(wèn)

2018-09-16 13:33

嗯嗯,老師說(shuō)的對(duì),因?yàn)槲覜](méi)有取得發(fā)票,所以就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了。 
那 ,我就這樣 用視同接受捐贈(zèng)的方式處理了。 
謝謝老師。 
老師,如果在以后銷(xiāo)售時(shí) 比按照市場(chǎng)價(jià)入庫(kù)時(shí)的價(jià)格高,也沒(méi)關(guān)系吧? 
只要正確繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅就沒(méi)關(guān)系是吧?

慧玲老師 解答

2018-09-16 20:06

入庫(kù)價(jià)格是可以比銷(xiāo)售的價(jià)格高,入庫(kù)的價(jià)格也要有合理依據(jù)

允暢 追問(wèn)

2018-09-16 20:36

老師,入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票,要有怎樣的依據(jù)證明入庫(kù)的金額呢?比如說(shuō)按照市場(chǎng)價(jià),需要提供依據(jù)嗎?怎么提供這個(gè)“市場(chǎng)價(jià)”的依據(jù)呢? 
謝謝老師

慧玲老師 解答

2018-09-17 08:22

可以參考市場(chǎng)價(jià),在網(wǎng)上多找?guī)讉€(gè)同類(lèi)商品價(jià)格,選中間價(jià)或平均價(jià),最好采購(gòu)部門(mén)蓋章簽字確認(rèn)

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讓北京公司開(kāi)票給新公司,新公司再銷(xiāo)售開(kāi)票,都開(kāi)增值稅發(fā)票,一筆進(jìn)項(xiàng)、一筆銷(xiāo)項(xiàng),不會(huì)增加稅費(fèi)。
2018-09-15 19:33:48
你好,可以按規(guī)定確認(rèn)無(wú)票收入開(kāi)票時(shí)再?zèng)_回,這樣的話成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2024-06-12 14:56:04
北京公司銷(xiāo)售給你新的公司
2018-09-15 16:53:00
你好!是的。有收入才有對(duì)應(yīng)成本
2017-08-30 14:09:03
你好,本月先做暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 10萬(wàn) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存負(fù)數(shù)10萬(wàn)了
2020-04-14 09:55:18
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