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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-09-17 11:54

借：庫存商品（或原材料） 
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

懶胖墩 追問

2018-09-17 12:04

老師  我們這張是中介咨詢費發(fā)票

蔣飛老師 解答

2018-09-17 12:14

借：管理費用 
 
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

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相關問題討論
借：庫存商品（或原材料） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2018-09-17 11:54:17
你好，如果是進項轉出大于進項， 借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅。
2022-12-30 11:29:22
結轉進項稅額和進項稅額轉出的差額，會計分錄應如下： 1. 進項稅額轉出：貸方結轉出的進項稅額，借方應交稅費-進項稅額。 2. 結轉進項稅額：貸方應交稅費-進項稅額，借方結轉進項稅額。 結轉進項稅額是指企業(yè)在經(jīng)營過程中，由于交易的發(fā)生，所產(chǎn)生的進項稅負擔多于支付稅金，交易未結算完畢，企業(yè)就要根據(jù)稅務登記情況，將稅負擔中多于實際支付稅金金額，結轉至次期稅負擔。此時往來增值稅進行結轉，就需要記錄兩個會計分錄，一是結轉進項稅額，即進項稅負擔中多于實際支付稅金金額，二是進項稅負擔轉出，即次期支付稅金中多于稅負擔金額。 拓展知識：稅務結轉是指企業(yè)依法按規(guī)定的期限根據(jù)實際繳納稅金后，將稅負擔中尚未轉出的部分金額，在期末轉至下期稅負擔中進行結轉。
2023-03-03 16:45:46
借庫存商品/XX費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2020-02-15 10:09:26
借成本費用類科目 貸應交稅費
2017-07-05 14:12:32
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