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送心意

慧玲老師

職稱,高級會計師,CMA,中級會計師

2018-09-17 16:43

借:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商,貸:應(yīng)收賬款/供應(yīng)商

不思量 追問

2018-09-18 11:05

供應(yīng)商要提供原材料發(fā)票作入庫 ,借:原材料      貸:應(yīng)收賬款/供應(yīng)商,           而應(yīng)付帳款還是消不了帳

慧玲老師 解答

2018-09-18 11:09

不是一個供貨商嗎?

不思量 追問

2018-09-18 11:27

不是,應(yīng)付帳款貸方是張三的,現(xiàn)受張三委托將這筆從公司帳戸直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商買材料,供應(yīng)商開具發(fā)票減去供應(yīng)商的往來.而應(yīng)付帳款貸方是張三的未消帳,張三給我們的款必須通過公司直接轉(zhuǎn)供應(yīng)商,因此我們同供應(yīng)商發(fā)生往來,而這筆款是張三用了,但賬上應(yīng)付帳款貸方還是該張三的

慧玲老師 解答

2018-09-18 11:31

可以出個三方協(xié)議,寫明情況,然后沖減張三應(yīng)付賬款,

不思量 追問

2018-09-18 11:53

老師,按你的建議,可以處理沖減張三應(yīng)付賬款,對應(yīng)科目又是什么

慧玲老師 解答

2018-09-18 12:30

你們上月應(yīng)付賬款余額是怎么形成的,應(yīng)該是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,本月支付材料款,借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,沒有再收到原材料吧

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借:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商,貸:應(yīng)收賬款/供應(yīng)商
2018-09-17 16:43:00
您好,把原入錯的憑證全額紅沖,再按正確的分錄做憑證,銀行退回再匯出的,借;銀行存款,貸;銀行存款,即可。
2017-09-30 19:02:11
你好 要看對方是因為什么原因凍結(jié)了賬戶
2019-07-23 15:15:09
沒有發(fā)票是沒法入賬的,公對私,直接掛個人往來,
2019-12-30 16:39:11
你好,同學(xué)。 可以的,如果是個人采購,可以公轉(zhuǎn)私的。
2020-06-05 09:47:38
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