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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-17 16:27

輔導期納稅人外購貨物 
借:原材料(或庫存商品)等科目 
借:應交稅費-待抵扣進項稅額 
貸:銀行存款等科目 
 
通過稽核比對通過后 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 
 
不通過的 
借:原材料(或庫存商品)等科目 
貸:應交稅費-待抵扣進項稅額

yunger 追問

2018-09-17 16:28

那是不是就要提前一個月認證進項然后下月再抵扣?

QQ老師 解答

2018-09-17 16:29

你好！一般是這樣的。

yunger 追問

2018-09-17 16:30

??????好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-09-17 16:33

不客氣 歡迎下次提問

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相關問題討論
您好！小規(guī)模是不允許抵扣的。要一般納稅人才行。
2016-03-16 13:47:11
你好 這個要是屬于公益性捐贈 通過公益性組織捐贈的 可以按利潤的12%稅前扣除的 直接捐贈是不可以稅前扣除的
2019-08-26 14:52:55
你好 所得稅前扣除的意思??
2021-09-01 16:13:57
每個月贍養(yǎng)兩個老人，可以稅前抵扣最多是1000
2022-03-04 23:04:38
你好，賠償支出是不可以抵扣的
2018-04-27 14:19:16
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