靜相宜 追問

2018-09-18 06:45

不是，也是從別人私人企業(yè)那里拖來的。

靜相宜 追問

2018-09-18 06:45

就是掙一點差價。

馬老師 解答

2018-09-18 06:57

就是你們買來然后在賣出去對吧？

靜相宜 追問

2018-09-18 06:57

是

馬老師 解答

2018-09-18 07:00

那就是個簡單的商貿(mào)。購進借庫存商品進項貸銀存，，銷售出去的借應收貸主營業(yè)務(wù)收入銷項 
月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。很簡單的！

靜相宜 追問

2018-09-18 07:07

還有一個很頭疼的問題。因為這個砂石料，我們是找私人拖的，根本就沒有進項票。我們的銷項票的稅是由銷售方幫我們承擔稅率。當我用什么做成本呢？

馬老師 解答

2018-09-18 07:14

私人不能提供專票，去稅局代開也只能代開普票。你說銷售方幫你們承擔稅率能說詳細點嗎？沒搞懂你的后面這一句。

靜相宜 追問

2018-09-18 07:23

比如說10萬+稅額16000。合計116000，我們是116000結(jié)賬的。

靜相宜 追問

2018-09-18 07:24

我們要供應商去稅務(wù)局發(fā)票，只能開普票嗎？

靜相宜 追問

2018-09-18 07:25

那怎么辦呀？我們銷項是16點的稅呀。

馬老師 解答

2018-09-18 07:25

你采購沙石對方?jīng)]有開票嗎？

馬老師 解答

2018-09-18 07:26

供應商是公司的話可以代開專票，個人不可以！

靜相宜 追問

2018-09-18 07:27

是的，就是沒有進項票。我也是剛接手這個公司的業(yè)務(wù)，所以不知道怎么做。

馬老師 解答

2018-09-18 07:32

那你們要和對方好好溝通，讓他們開票，你們都去按照含稅價支付的貨款他們?yōu)樯恫唬咳绻婚_票你們就按照不含稅價格支付。沒有發(fā)票，你的成本就不可以所得稅匯算時稅前扣除。

靜相宜 追問

2018-09-18 07:36

我們?nèi)ゲ少彽膶ο蟠蠖嗑褪寝r(nóng)民工，他們確實沒有公司。你確實不懂得什么開票不開票，它就是那個價。不提供發(fā)票。原來我們這個公司是小規(guī)模。因達到一定的銷售額。自動升為一般納稅人！我現(xiàn)在就想問，可以到稅務(wù)局代開專票嗎？我們自己去交稅。只能這樣有進項票才能做成本呀。

靜相宜 追問

2018-09-18 07:38

不知道老師能不能看懂。對不起，寫的很潦草。辛苦您啦！

靜相宜 追問

2018-09-18 07:42

還有就是除了這種方法解決，沒有其他任何方法了吧？

馬老師 解答

2018-09-18 07:58

一般納稅人不能去代開。你只能帶著合同和他們身份證去以他們的民義代開普票。

靜相宜 追問

2018-09-18 09:38

如果以這種情況處理，那我們的銷項稅額是不是就沒法抵扣了？還有一點，如果這樣去稅務(wù)局開進項票的話，那普通票3點的稅率肯定也是由我們公司自己交。那我們的利潤空間這要少三個點，是這樣嗎？

馬老師 解答

2018-09-18 09:44

是的，所以協(xié)商讓對方開票去。