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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-09-18 16:46

你好！你是什么業(yè)務(wù)要預(yù)繳

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:01

增值稅預(yù)繳了稅款

宋生老師 解答

2018-09-18 17:03

你好！你是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)預(yù)繳，外地的工程還是什么？

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:19

外地的工程預(yù)繳的稅款

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:20

預(yù)繳了一部分。還有一部分沒有繳

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:20

憑證分錄怎么寫呢

宋生老師 解答

2018-09-18 17:22

你好！預(yù)繳的部分，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款就好了 
你回來之后，如果銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去預(yù)繳還有要交的稅就再 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:25

好的。謝謝老師

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:26

預(yù)繳的沒有用銀行支付。寫現(xiàn)金就可以吧

宋生老師 解答

2018-09-18 17:27

你好！是現(xiàn)金付的就寫現(xiàn)金

哈哈CC陳 追問

2018-09-18 17:28

好的。謝謝老師

宋生老師 解答

2018-09-18 17:29

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好！你是什么業(yè)務(wù)要預(yù)繳
2018-09-18 16:46:44
你好借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，， 借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，借未交增值稅，貸銀行，
2021-06-04 16:51:37
你好，是的，簡易和一般項(xiàng)目預(yù)繳都填寫在附表四建安服務(wù)預(yù)繳欄。
2019-02-22 12:52:03
可以的
2017-12-08 08:18:48
入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用做分錄了先，如果進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-05-08 23:02:48
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