公司規(guī)定銷售人員每月有出差補貼1800元，銷售人員必須拿加油發(fā)票或餐費發(fā)票來報銷。1這個報銷款是直徑計入銷售費用差旅費嗎

答： 你好， 可以的。

老師，你好，公司出差的餐補需要用發(fā)票？我們公司規(guī)定出差銷售人員每人每天可以補貼100元，這個需要報銷人員拿替補票過來？

答： 你好，這個補貼不需要發(fā)票的，直接做賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司沒有車，銷售人員和股東的加油費和過路費可以拿來報銷，計入銷售費用差旅費嗎？

答： 你好，需要簽訂租賃合同或協(xié)議，相關費用可以計入差旅費核算